为加强工会物品采购、发放监督管理，建立和规范采购发放工作运行机制，提高工会经费的使用效益，保障采购质量优良，规范采购发放行为，根据《关于加强和规范基层工会经费收支管理的实施细则》（浙总工发〔2018〕11号）文件，结合学院工会采购业务特点和要求，对我院工会物品采购发放工作制定本规定。

一、加强领导

成立工会物品采购发放工作小组，由工会主席、副主席、经审会委员、工会委员、活动承办方分工会委员各1人组成。物品采购发放小组负责对物品采购计划、流程、质量、价格和发放等事项进行管理、监督。

二、工作要求

（1）工会物品采购发放要秉承“公开透明、规范负责、节俭高效”的原则，在规定的采购点采购物品。要按照把“好事办好”的工作要求，力争让教职工满意。

（2）相关工作人员要严守纪律，清政廉洁，履职守责，高效工作，采购、验货、发放等各环节均须有2人及以上同时经办操作，如实填写相关单子，并签名负责。凡采购的质量或数量不符合要求的，具体经办人员有权拒绝签字。

（3）除特殊情况外，一般工会物品采购需在五天内完成。

三、采购管理

（1）工会传统节日福利采购，要严格按照国家、省、市

有关文件精神规定的实物范围和经费额度，参考学校工会采购的福利实物，经采购工作小组集体商议，报分管领导批准后实施采购。

（2）工会活动奖品、集体慰问品采购，要通过民主征求工会委员、分工会干部意见，由采购工作小组商议后，确定采购物品。

（3）零星临时性采购计划，由采购工作小组商议后，安排采购。

（4）二级分工会实施的教职工生育、生病等慰问物品采

购，由二级分工会委员集体商定，安排采购。

（5）“教工小家”运动器械设备、运动物品采购，按照学院资产设备采购有关规定进行。

（6）各协会所需物品采购，需按“先申请后采购”的程序，由协会理事会向采购工作小组提出申请，经协会理事会与采购工作小组集体商定后，再办理采购手续。采购后须办理验货入库手续，验收入库时所购物品、购物申请单、发票三者缺一不可；物品领用时，办理出库手续。

四、票据的核销

（1）采购物品的票据必须符合财务报销规定，采购经办

人、证明人必须如实填写，票据须经工会主席核批，任何采购物品均需要上述三类人员签字方可报销。大额票据还需经分管领导和院领导签批。

（2）采购票据报销时须附有物品发放领用清单，清单上

须有经办人、证明人2人签名。

（3）凡未按规定程序私自采购的物品或票据不符合要

求的均不予报销。

五、物品发放

（1）供货商将采购物品运送至学院后，由采购经办人、证明人2人负责清点数量，检验物品质量，查验无误后，经办人、证明人需在供货商出具的物品送货单上签名。物品收到之后，应妥善放置。

（2）物品发放须按照采购计划确定的对象、数量拟制发放表。发放时，须有2人同时在场负责发放，领用人须在发放表中签字；如需代领，须签代领人员姓名。工会物品原则上不允许学生代替领用。

（3）领用后，如发生物品质量有问题，应及时向采购经办人反映，以利采购人员向供货商商量换货。如遇因教职工个人原因，而导致物品变质难以说清等情况，采购人员有权不予换货。

（4）物品发放结束后，2名发放工作人员须同时在发放领用表中签名。

六、该规定经工会委员会会议通过，自印发之日起实施。

2019年3月14日